Atti amministrativi
Determine
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Unità organizzativa
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Data Reg. Gen.
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Oggetto | Determine | |
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| 1^ Area - Servizi alla persona e Affari Generali | 05/09/2012 | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE PATTINAGGIO FAGARE' PER MANIFESTAZIONE DI PATTINAGGIO |
1^ Area - Servizi alla persona e Affari Generali reg.gen. 753 del 03/09/2012 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE PATTINAGGIO FAGARE' PER MANIFESTAZIONE DI PATTINAGGIO |
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| 1^ Area - Servizi alla persona e Affari Generali | 04/09/2012 | SOGGIORNO CLIMATICO MARINO PER PERSONE DELLA TERZA ETÀ - ANNO 2012. LIQUIDAZIONE SOGGIORNO CLIMATICO MARINO A RIMINI. CIG 40958756F8 |
1^ Area - Servizi alla persona e Affari Generali reg.gen. 744 del 03/09/2012 SOGGIORNO CLIMATICO MARINO PER PERSONE DELLA TERZA ETÀ - ANNO 2012. LIQUIDAZIONE SOGGIORNO CLIMATICO MARINO A RIMINI. CIG 40958756F8 |
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| 3^ Area - Programm. e gestione oo.pp. e patrimonio | 05/09/2012 | "REALIZZAZIONE COLLEGAMENTO CICLOPEDONALE OLMI - SILEA. 1° STRALCIO". LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI RELATIVE ALLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E AL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE. CIG 27177137B5 |
3^ Area - Programm. e gestione oo.pp. e patrimonio reg.gen. 756 del 03/09/2012 "REALIZZAZIONE COLLEGAMENTO CICLOPEDONALE OLMI - SILEA. 1° STRALCIO". LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI RELATIVE ALLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E AL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE. CIG 27177137B5 |
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| 3^ Area - Programm. e gestione oo.pp. e patrimonio | 04/09/2012 | FORNITURA COPRITERMOSIFONI PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA DI CAVRIE'. AFFIDAMENTO INCARICO. CIG 4519813BAB |
3^ Area - Programm. e gestione oo.pp. e patrimonio reg.gen. 749 del 03/09/2012 FORNITURA COPRITERMOSIFONI PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA DI CAVRIE'. AFFIDAMENTO INCARICO. CIG 4519813BAB |
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| 3^ Area - Programm. e gestione oo.pp. e patrimonio | 05/09/2012 | LAVORI DI MANUTENZIONE FONTANA PIAZZA BERLINGUER. AFFIDAMENTO INCARICO. CIG N. 451910643E |
3^ Area - Programm. e gestione oo.pp. e patrimonio reg.gen. 757 del 03/09/2012 LAVORI DI MANUTENZIONE FONTANA PIAZZA BERLINGUER. AFFIDAMENTO INCARICO. CIG N. 451910643E |
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| 2^ Area - Servizi finanziari ed interni | 04/09/2012 | PERMESSI USUFRUITI DA ASSESSORE COMUNALE - RIMBORSO ONERI AZIENDALI |
2^ Area - Servizi finanziari ed interni reg.gen. 748 del 03/09/2012 PERMESSI USUFRUITI DA ASSESSORE COMUNALE - RIMBORSO ONERI AZIENDALI |
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| 2^ Area - Servizi finanziari ed interni | 04/09/2012 | FORNITURA URGENTE TONER NERO STAMPANTE KYOCERA FS-C5300 |
2^ Area - Servizi finanziari ed interni reg.gen. 746 del 03/09/2012 FORNITURA URGENTE TONER NERO STAMPANTE KYOCERA FS-C5300 |
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| 2^ Area - Servizi finanziari ed interni | 04/09/2012 | LIQUIDAZIONE CONGUAGLIO PREMIO ASSICURATIVO POLIZZA TUTELA LEGALE - PERIODO: MAGGIO 2011/APRILE 2012 |
2^ Area - Servizi finanziari ed interni reg.gen. 747 del 03/09/2012 LIQUIDAZIONE CONGUAGLIO PREMIO ASSICURATIVO POLIZZA TUTELA LEGALE - PERIODO: MAGGIO 2011/APRILE 2012 |
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| 3^ Area - Programm. e gestione oo.pp. e patrimonio | 31/08/2012 | FORNITURA ARREDI PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA DI ROVARE'. AFFIDAMENTO INCARICO. CIG 4516308F3F |
3^ Area - Programm. e gestione oo.pp. e patrimonio reg.gen. 739 del 30/08/2012 FORNITURA ARREDI PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA DI ROVARE'. AFFIDAMENTO INCARICO. CIG 4516308F3F |
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| 3^ Area - Programm. e gestione oo.pp. e patrimonio | 31/08/2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE DITTE DIVERSE PER FORNITURE, SERVIZI E LAVORI SUL PATRIMONIO COMUNALE |
3^ Area - Programm. e gestione oo.pp. e patrimonio reg.gen. 738 del 30/08/2012 LIQUIDAZIONE FATTURE DITTE DIVERSE PER FORNITURE, SERVIZI E LAVORI SUL PATRIMONIO COMUNALE |
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| 1^ Area - Servizi alla persona e Affari Generali | 31/08/2012 | LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA DISMA SAS PER GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE MESE DI LUGLIO 2012. CODICE CIG 36597400GFD |
1^ Area - Servizi alla persona e Affari Generali reg.gen. 736 del 29/08/2012 LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA DISMA SAS PER GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE MESE DI LUGLIO 2012. CODICE CIG 36597400GFD |
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| 3^ Area - Programm. e gestione oo.pp. e patrimonio | 12/09/2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE PER MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO. |
3^ Area - Programm. e gestione oo.pp. e patrimonio reg.gen. 772 del 29/08/2012 LIQUIDAZIONE FATTURE PER MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO. |
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| 1^ Area - Servizi alla persona e Affari Generali | 04/09/2012 | LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA VIANELLO GIUSEPPE PER SERVIZIO TRASPORTO ALLA MOSTRA "DA VERMEER A KANDINSKI" . C.I.G. N. 40354785CA |
1^ Area - Servizi alla persona e Affari Generali reg.gen. 745 del 28/08/2012 LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA VIANELLO GIUSEPPE PER SERVIZIO TRASPORTO ALLA MOSTRA "DA VERMEER A KANDINSKI" . C.I.G. N. 40354785CA |
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| 1^ Area - Servizi alla persona e Affari Generali | 28/08/2012 | FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA E RILEGATURA REGISTRI DEGLI UFFICI DEMOGRAFICI - CIG 4176570697 - LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA EDK EDITORE SRL |
1^ Area - Servizi alla persona e Affari Generali reg.gen. 734 del 28/08/2012 FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA E RILEGATURA REGISTRI DEGLI UFFICI DEMOGRAFICI - CIG 4176570697 - LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA EDK EDITORE SRL |
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| 1^ Area - Servizi alla persona e Affari Generali | 31/08/2012 | STRUTTURE DI RICOVERO ANNO 2012. LIQUIDAZIONE FATTURA DELL'ISTITUTO SAN GREGORIO: PERIODO – LUGLIO 2012 |
1^ Area - Servizi alla persona e Affari Generali reg.gen. 735 del 28/08/2012 STRUTTURE DI RICOVERO ANNO 2012. LIQUIDAZIONE FATTURA DELL'ISTITUTO SAN GREGORIO: PERIODO – LUGLIO 2012 |
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| 1^ Area - Servizi alla persona e Affari Generali | 28/08/2012 | FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA, REGISTRO E STATIMETRO AD USO DEGLI UFFICI DEMOGRAFICI - CIG 4291696393. LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA EDK EDITORE SRL |
1^ Area - Servizi alla persona e Affari Generali reg.gen. 733 del 28/08/2012 FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA, REGISTRO E STATIMETRO AD USO DEGLI UFFICI DEMOGRAFICI - CIG 4291696393. LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA EDK EDITORE SRL |
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| 1^ Area - Servizi alla persona e Affari Generali | 28/08/2012 | PARTECIPAZIONE DELL'ASSESSORE FLORIAN A GIORNATA DI STUDIO ORGANIZZATA DA DELFINO&PATNERS. LIQUIDAZIONE COMPETENZE |
1^ Area - Servizi alla persona e Affari Generali reg.gen. 722 del 28/08/2012 PARTECIPAZIONE DELL'ASSESSORE FLORIAN A GIORNATA DI STUDIO ORGANIZZATA DA DELFINO&PATNERS. LIQUIDAZIONE COMPETENZE |
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| 3^ Area - Programm. e gestione oo.pp. e patrimonio | 31/08/2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE DITTE DIVERSE PER FORNITURE, SERVIZI E LAVORI SUL PATRIMONIO COMUNALE |
3^ Area - Programm. e gestione oo.pp. e patrimonio reg.gen. 737 del 28/08/2012 LIQUIDAZIONE FATTURE DITTE DIVERSE PER FORNITURE, SERVIZI E LAVORI SUL PATRIMONIO COMUNALE |
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| 3^ Area - Programm. e gestione oo.pp. e patrimonio | 28/08/2012 | INTEGRAZIONE AFFIDAMENTO INCARICO PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA DI SPERCENIGO. |
3^ Area - Programm. e gestione oo.pp. e patrimonio reg.gen. 724 del 28/08/2012 INTEGRAZIONE AFFIDAMENTO INCARICO PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA DI SPERCENIGO. |
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| ---6^ Area - Serv. di vig. e sicurezza del terr. | 31/08/2012 | LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA RECOM INDUSTRIALE SRL PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO DELL'APPARECCHIATURA "ETILOMETRO SERES MOD. 679 E" |
---6^ Area - Serv. di vig. e sicurezza del terr. reg.gen. 743 del 28/08/2012 LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA RECOM INDUSTRIALE SRL PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO DELL'APPARECCHIATURA "ETILOMETRO SERES MOD. 679 E" |
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| ---6^ Area - Serv. di vig. e sicurezza del terr. | 31/08/2012 | RIMBORSO PAGAMENTO VERSATO PER VERBALE DI VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA SIG. VENDRAMINI GIUSEPPE. ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE |
---6^ Area - Serv. di vig. e sicurezza del terr. reg.gen. 740 del 28/08/2012 RIMBORSO PAGAMENTO VERSATO PER VERBALE DI VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA SIG. VENDRAMINI GIUSEPPE. ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE |
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| ---6^ Area - Serv. di vig. e sicurezza del terr. | 31/08/2012 | LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE TREVIGIANA PER LA DIFESA DEL CANE, PER IL RICOVERO, LA CUSTODIA E IL MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI - 1° SEMESTRE 2012 |
---6^ Area - Serv. di vig. e sicurezza del terr. reg.gen. 741 del 28/08/2012 LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE TREVIGIANA PER LA DIFESA DEL CANE, PER IL RICOVERO, LA CUSTODIA E IL MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI - 1° SEMESTRE 2012 |
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| ---5^ Area - Servizi all'edilizia e att. econ. | 28/08/2012 | LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO A FAVORE DELLA PRO LOCO DI SAN BIAGIO PER ORGANIZZAZIONE VIAGGIO STUDIO |
---5^ Area - Servizi all'edilizia e att. econ. reg.gen. 732 del 28/08/2012 LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO A FAVORE DELLA PRO LOCO DI SAN BIAGIO PER ORGANIZZAZIONE VIAGGIO STUDIO |
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| 1^ Area - Servizi alla persona e Affari Generali | 28/08/2012 | LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA UNICOOPER SERVIZI S.C. DI CASTELFRANCO VENETO, PER SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE ADIBITI AD UFFICI - MESE DI LUGLIO 2012. C.I.G. N. 3999921739 |
1^ Area - Servizi alla persona e Affari Generali reg.gen. 716 del 27/08/2012 LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA UNICOOPER SERVIZI S.C. DI CASTELFRANCO VENETO, PER SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE ADIBITI AD UFFICI - MESE DI LUGLIO 2012. C.I.G. N. 3999921739 |
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| 1^ Area - Servizi alla persona e Affari Generali | 28/08/2012 | SOGGIORNO CLIMATICO MARINO PER PERSONE DELLA TERZA ETÀ - ANNO 2012. LIQUIDAZIONE SOGGIORNO MONTANO A FIERA DI PRIMIERO. CIG 40958756F8 |
1^ Area - Servizi alla persona e Affari Generali reg.gen. 723 del 27/08/2012 SOGGIORNO CLIMATICO MARINO PER PERSONE DELLA TERZA ETÀ - ANNO 2012. LIQUIDAZIONE SOGGIORNO MONTANO A FIERA DI PRIMIERO. CIG 40958756F8 |
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| 1^ Area - Servizi alla persona e Affari Generali | 28/08/2012 | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE FESTEGGIAMENTI FAGARE' PER ORGANIZZAZIONE "FESTA DELL'ANZIANO |
1^ Area - Servizi alla persona e Affari Generali reg.gen. 717 del 27/08/2012 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE FESTEGGIAMENTI FAGARE' PER ORGANIZZAZIONE "FESTA DELL'ANZIANO |
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| 3^ Area - Programm. e gestione oo.pp. e patrimonio | 28/08/2012 | LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA CARBURANTI |
3^ Area - Programm. e gestione oo.pp. e patrimonio reg.gen. 725 del 27/08/2012 LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA CARBURANTI |
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| 3^ Area - Programm. e gestione oo.pp. e patrimonio | 28/08/2012 | LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA E POSA DI UNA SIEPE DI GELSOMINI PRESSO IL PIAZZALE ANTISTANTE AL CIMITERO DI CAVRIE'. CIG 41278433CD |
3^ Area - Programm. e gestione oo.pp. e patrimonio reg.gen. 726 del 27/08/2012 LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA E POSA DI UNA SIEPE DI GELSOMINI PRESSO IL PIAZZALE ANTISTANTE AL CIMITERO DI CAVRIE'. CIG 41278433CD |
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| 3^ Area - Programm. e gestione oo.pp. e patrimonio | 28/08/2012 | "INTERVENTO DI RINFORZO STRUTTURALE BLOCCO LOCULI OSSARI DEL CIMITERO DI ROVARE'. LIQUIDAZIONE ACCONTO INCARICO PROFESSIONALE PER CALCOLI STRUTTURALI. CIG 4389294FFA |
3^ Area - Programm. e gestione oo.pp. e patrimonio reg.gen. 727 del 27/08/2012 "INTERVENTO DI RINFORZO STRUTTURALE BLOCCO LOCULI OSSARI DEL CIMITERO DI ROVARE'. LIQUIDAZIONE ACCONTO INCARICO PROFESSIONALE PER CALCOLI STRUTTURALI. CIG 4389294FFA |
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| 3^ Area - Programm. e gestione oo.pp. e patrimonio | 28/08/2012 | FORNITURA DI TAPPETO PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA DI SPERCENIGO. AFFIDAMENTO INCARICO. CIG 45004901D6 |
3^ Area - Programm. e gestione oo.pp. e patrimonio reg.gen. 718 del 27/08/2012 FORNITURA DI TAPPETO PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA DI SPERCENIGO. AFFIDAMENTO INCARICO. CIG 45004901D6 |
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