Atti amministrativi
Determine
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Unità organizzativa
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Data Reg. Gen.
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Oggetto | Determine | |
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| 1^ Area - Servizi alla persona e Affari Generali | 03/11/2011 | CONFERIMENTO INCARICO ALLA DITTA TELECOM ITALIA PER PROGETTO DI VIDEOCONFERENZA. ANNO SCOLASTICO 2011/2012. CIG. N. 350153239D |
1^ Area - Servizi alla persona e Affari Generali reg.gen. 968 del 03/11/2011 CONFERIMENTO INCARICO ALLA DITTA TELECOM ITALIA PER PROGETTO DI VIDEOCONFERENZA. ANNO SCOLASTICO 2011/2012. CIG. N. 350153239D |
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| 3^ Area - Programm. e gestione oo.pp. e patrimonio | 04/11/2011 | LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZI CIMITERIALI |
3^ Area - Programm. e gestione oo.pp. e patrimonio reg.gen. 979 del 03/11/2011 LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZI CIMITERIALI |
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| 3^ Area - Programm. e gestione oo.pp. e patrimonio | 04/11/2011 | LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI TELEVIGILANZA EDIFICI COMUNALI |
3^ Area - Programm. e gestione oo.pp. e patrimonio reg.gen. 978 del 03/11/2011 LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI TELEVIGILANZA EDIFICI COMUNALI |
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| 2^ Area - Servizi finanziari ed interni | 09/11/2011 | ADEGUAMENTO IMPEGNO DI SPESA PER SOSTITUZIONE PARTI RICAMBIO FOTOCOPIATORI |
2^ Area - Servizi finanziari ed interni reg.gen. 986 del 03/11/2011 ADEGUAMENTO IMPEGNO DI SPESA PER SOSTITUZIONE PARTI RICAMBIO FOTOCOPIATORI |
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| 2^ Area - Servizi finanziari ed interni | 04/11/2011 | PARTECIPAZIONE GIORNATA DI STUDIO ORGANIZZATA DAL COMUNE DI CASTELFRANCO VENETO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA |
2^ Area - Servizi finanziari ed interni reg.gen. 977 del 03/11/2011 PARTECIPAZIONE GIORNATA DI STUDIO ORGANIZZATA DAL COMUNE DI CASTELFRANCO VENETO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA |
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| ---6^ Area - Serv. di vig. e sicurezza del terr. | 08/11/2011 | LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA FORINT S.PA PER FORNITURA VESTIARIO AL PERSONALE ASSEGNATO ALLA POLIZIA LOCALE |
---6^ Area - Serv. di vig. e sicurezza del terr. reg.gen. 984 del 03/11/2011 LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA FORINT S.PA PER FORNITURA VESTIARIO AL PERSONALE ASSEGNATO ALLA POLIZIA LOCALE |
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| 3^ Area - Programm. e gestione oo.pp. e patrimonio | 04/11/2011 | RIPARAZIONE FIAT DAILY TARGATO BV103AE IN DOTAZIONE ALLA SQUADRA OPERAI. AFFIDAMENTO INCARICO - CIG. N.3498336630. |
3^ Area - Programm. e gestione oo.pp. e patrimonio reg.gen. 980 del 02/11/2011 RIPARAZIONE FIAT DAILY TARGATO BV103AE IN DOTAZIONE ALLA SQUADRA OPERAI. AFFIDAMENTO INCARICO - CIG. N.3498336630. |
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| 2^ Area - Servizi finanziari ed interni | 04/11/2011 | RIMBORSI I.C.I. SU ISTANZA - RICHIESTE PERVENUTE DAL 01/09/2011 AL 31/10/2011 - DITTE DIVERSE. |
2^ Area - Servizi finanziari ed interni reg.gen. 976 del 02/11/2011 RIMBORSI I.C.I. SU ISTANZA - RICHIESTE PERVENUTE DAL 01/09/2011 AL 31/10/2011 - DITTE DIVERSE. |
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| 2^ Area - Servizi finanziari ed interni | 03/11/2011 | ASTENSIONE OBBLIGATORIA DAL LAVORO PER MATERNITA' |
2^ Area - Servizi finanziari ed interni reg.gen. 969 del 02/11/2011 ASTENSIONE OBBLIGATORIA DAL LAVORO PER MATERNITA' |
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| 2^ Area - Servizi finanziari ed interni | 02/11/2011 | LIQUIDAZIONE ALL’ INPDAP DELLE QUOTE DI PENSIONI A CARICO DEGLI ENTI PER L'APPLICAZIONE BENEFICI CONTRATTUALI |
2^ Area - Servizi finanziari ed interni reg.gen. 966 del 02/11/2011 LIQUIDAZIONE ALL’ INPDAP DELLE QUOTE DI PENSIONI A CARICO DEGLI ENTI PER L'APPLICAZIONE BENEFICI CONTRATTUALI |
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| ---4^ Area - Pianificazione e gestione del terr. | 03/11/2011 | LIQUIDAZIONE FATTURA AL CONSORZIO INTERCOMUNALE PRIULA PER RECUPERO E SMALTIMENTO RIFIUTI CIMITERI COMUNALI - PRIMO SEMESTRE 2011 |
---4^ Area - Pianificazione e gestione del terr. reg.gen. 972 del 02/11/2011 LIQUIDAZIONE FATTURA AL CONSORZIO INTERCOMUNALE PRIULA PER RECUPERO E SMALTIMENTO RIFIUTI CIMITERI COMUNALI - PRIMO SEMESTRE 2011 |
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| 1^ Area - Servizi alla persona e Affari Generali | 31/10/2011 | INTERVENTO SOCIALE IN FAVORE DI UN NUCLEO FAMILIARE IN DIFFICOLTA'. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA |
1^ Area - Servizi alla persona e Affari Generali reg.gen. 963 del 31/10/2011 INTERVENTO SOCIALE IN FAVORE DI UN NUCLEO FAMILIARE IN DIFFICOLTA'. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA |
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| 3^ Area - Programm. e gestione oo.pp. e patrimonio | 31/10/2011 | INTERVENTO DI MANUTENZIONE DEL BAGNO DELL'ALLOGGIO COMUNALE A FAGARE' IN VIA G. D'ANNUNZIO 11. CIG: 3488728D68. |
3^ Area - Programm. e gestione oo.pp. e patrimonio reg.gen. 956 del 28/10/2011 INTERVENTO DI MANUTENZIONE DEL BAGNO DELL'ALLOGGIO COMUNALE A FAGARE' IN VIA G. D'ANNUNZIO 11. CIG: 3488728D68. |
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| 3^ Area - Programm. e gestione oo.pp. e patrimonio | 31/10/2011 | ALLESTIMENTO DELLE AIUOLE CIMITERIALI PER LA COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI. - AFFIDAMENTO INCARICO. CIG 3474029B69 |
3^ Area - Programm. e gestione oo.pp. e patrimonio reg.gen. 955 del 28/10/2011 ALLESTIMENTO DELLE AIUOLE CIMITERIALI PER LA COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI. - AFFIDAMENTO INCARICO. CIG 3474029B69 |
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| 3^ Area - Programm. e gestione oo.pp. e patrimonio | 02/11/2011 | ACQUISTO TAVOLE PER PONTE CICLABILE SUL FIUME MUSESTRE DI FRONTE A VILLA MARIANI IN LOCALITA' OLMI. CIG: 347445287C. |
3^ Area - Programm. e gestione oo.pp. e patrimonio reg.gen. 965 del 28/10/2011 ACQUISTO TAVOLE PER PONTE CICLABILE SUL FIUME MUSESTRE DI FRONTE A VILLA MARIANI IN LOCALITA' OLMI. CIG: 347445287C. |
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| ---4^ Area - Pianificazione e gestione del terr. | 03/11/2011 | LIQUIDAZIONE COMPETENZE ALLA DITTA DEMO SISTEM SNC DI ZENSON DI PIAVE PER TRATTAMENTI DI DISINFESTAZIONE ANNO 2011 (CIG. 1814193F68) |
---4^ Area - Pianificazione e gestione del terr. reg.gen. 971 del 28/10/2011 LIQUIDAZIONE COMPETENZE ALLA DITTA DEMO SISTEM SNC DI ZENSON DI PIAVE PER TRATTAMENTI DI DISINFESTAZIONE ANNO 2011 (CIG. 1814193F68) |
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| 1^ Area - Servizi alla persona e Affari Generali | 27/10/2011 | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE COMMEMORATIVA DEL "4 NOVEMBRE 1918" |
1^ Area - Servizi alla persona e Affari Generali reg.gen. 953 del 27/10/2011 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE COMMEMORATIVA DEL "4 NOVEMBRE 1918" |
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| 3^ Area - Programm. e gestione oo.pp. e patrimonio | 31/10/2011 | LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA CARBURANTI |
3^ Area - Programm. e gestione oo.pp. e patrimonio reg.gen. 958 del 27/10/2011 LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA CARBURANTI |
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| 3^ Area - Programm. e gestione oo.pp. e patrimonio | 31/10/2011 | LIQUIDAZIONE FATTURE PER LAVORI DI MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA |
3^ Area - Programm. e gestione oo.pp. e patrimonio reg.gen. 957 del 27/10/2011 LIQUIDAZIONE FATTURE PER LAVORI DI MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA |
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| 3^ Area - Programm. e gestione oo.pp. e patrimonio | 31/10/2011 | LIQUIDAZIONE FATTURE A DITTE DIVERSE PER FORNITURE, SERVIZI E LAVORI SUL PATRIMONIO COMUNALE |
3^ Area - Programm. e gestione oo.pp. e patrimonio reg.gen. 959 del 27/10/2011 LIQUIDAZIONE FATTURE A DITTE DIVERSE PER FORNITURE, SERVIZI E LAVORI SUL PATRIMONIO COMUNALE |
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| 3^ Area - Programm. e gestione oo.pp. e patrimonio | 31/10/2011 | FORNITURA CARBURANTI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE. AFFIDAMENTO INCARICO. CIG. 3473878ECC |
3^ Area - Programm. e gestione oo.pp. e patrimonio reg.gen. 960 del 27/10/2011 FORNITURA CARBURANTI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE. AFFIDAMENTO INCARICO. CIG. 3473878ECC |
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| 3^ Area - Programm. e gestione oo.pp. e patrimonio | 03/11/2011 | LAVORI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E CENTRI ABITATI - 1° E 2° STRALCIO". APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. LIQUIDAZIONE STATO DI AVANZAMENTO LAVORI FINALE, OPERE AGGIUNTIVE E COMPETENZE PROFESSIONALI A SALDO. CUP I77H07000500004 |
3^ Area - Programm. e gestione oo.pp. e patrimonio reg.gen. 970 del 27/10/2011 LAVORI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E CENTRI ABITATI - 1° E 2° STRALCIO". APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. LIQUIDAZIONE STATO DI AVANZAMENTO LAVORI FINALE, OPERE AGGIUNTIVE E COMPETENZE PROFESSIONALI A SALDO. CUP I77H07000500004 |
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| 2^ Area - Servizi finanziari ed interni | 31/10/2011 | LIQUIDAZIONE COMPENSO PER SERVIZIO DI REDAZIONE DICHIARAZIONE IVA E INVIO TELEMATICO MOD.UNICO 2011 E CONTESTUALE INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA |
2^ Area - Servizi finanziari ed interni reg.gen. 961 del 27/10/2011 LIQUIDAZIONE COMPENSO PER SERVIZIO DI REDAZIONE DICHIARAZIONE IVA E INVIO TELEMATICO MOD.UNICO 2011 E CONTESTUALE INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA |
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| ---6^ Area - Serv. di vig. e sicurezza del terr. | 31/10/2011 | LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL CENTRO SPORTIVO "LE TRE PIUME" PER UTILIZZO DELLA STRUTTURA PER IL CORSO DI TIRO PRATICO DA DIFESA, TECNICHE OPERATIVE, E CORRETTE OPERAZIONI ALL' USO DELLE ARMI DEGLI AGENTI IN SERVIZIO PRESSO IL COMANDO |
---6^ Area - Serv. di vig. e sicurezza del terr. reg.gen. 962 del 27/10/2011 LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL CENTRO SPORTIVO "LE TRE PIUME" PER UTILIZZO DELLA STRUTTURA PER IL CORSO DI TIRO PRATICO DA DIFESA, TECNICHE OPERATIVE, E CORRETTE OPERAZIONI ALL' USO DELLE ARMI DEGLI AGENTI IN SERVIZIO PRESSO IL COMANDO |
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| 1^ Area - Servizi alla persona e Affari Generali | 27/10/2011 | INTEGRAZIONE FONDO SPESE POSTALI PER L'ANNO 2011 |
1^ Area - Servizi alla persona e Affari Generali reg.gen. 952 del 26/10/2011 INTEGRAZIONE FONDO SPESE POSTALI PER L'ANNO 2011 |
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| 1^ Area - Servizi alla persona e Affari Generali | 02/11/2011 | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INVIO DEL NUOVO REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA |
1^ Area - Servizi alla persona e Affari Generali reg.gen. 964 del 26/10/2011 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INVIO DEL NUOVO REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA |
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| 1^ Area - Servizi alla persona e Affari Generali | 26/10/2011 | FORNITURA PASTI PER PERSONE IN SITUAZIONE DI DISAGIO. LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA EURORISTORAZIONE S.R.L. MESE DI SETTEMBRE 2011. CIG 0169521524 |
1^ Area - Servizi alla persona e Affari Generali reg.gen. 942 del 25/10/2011 FORNITURA PASTI PER PERSONE IN SITUAZIONE DI DISAGIO. LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA EURORISTORAZIONE S.R.L. MESE DI SETTEMBRE 2011. CIG 0169521524 |
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| 3^ Area - Programm. e gestione oo.pp. e patrimonio | 26/10/2011 | LIQUIDAZIONE FATTURA PER LAVORI DI MANUTENZIONE ESTERNA SCUOLA MATERNA DI SPERCENIGO. CIG 3177329ED2 |
3^ Area - Programm. e gestione oo.pp. e patrimonio reg.gen. 949 del 25/10/2011 LIQUIDAZIONE FATTURA PER LAVORI DI MANUTENZIONE ESTERNA SCUOLA MATERNA DI SPERCENIGO. CIG 3177329ED2 |
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| 1^ Area - Servizi alla persona e Affari Generali | 26/10/2011 | FORNITURA STAMPATI AD USO SERVIZI DEMOGRAFICI (CARTE IDENTITA'). LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA EDK EDITORE SRL - CIG. N. 2808706981 |
1^ Area - Servizi alla persona e Affari Generali reg.gen. 939 del 24/10/2011 FORNITURA STAMPATI AD USO SERVIZI DEMOGRAFICI (CARTE IDENTITA'). LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA EDK EDITORE SRL - CIG. N. 2808706981 |
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| 1^ Area - Servizi alla persona e Affari Generali | 26/10/2011 | RILEGATURA REGISTRI DI STATO CIVILE E VERBALI ELETTORALI. LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA EDK EDITORE SRL. CIG. N. 2774784032 |
1^ Area - Servizi alla persona e Affari Generali reg.gen. 938 del 24/10/2011 RILEGATURA REGISTRI DI STATO CIVILE E VERBALI ELETTORALI. LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA EDK EDITORE SRL. CIG. N. 2774784032 |
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